貝德檢測(cè) (Beide Product Service ) 是一家擁有中國(guó)合格評(píng)定認(rèn)可委員會(huì)（CNAS），美國(guó)ANAB資質(zhì)認(rèn)可以第三方實(shí)驗(yàn)室，公司有完備的檢測(cè)設(shè)備，豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，可以為您提供快捷、周到、專(zhuān)業(yè)化的產(chǎn)品檢測(cè)與認(rèn)證服務(wù)。聯(lián)系電話：0755-27454498；全國(guó)400電話：4006-288-211。
?KFC驗(yàn)廠
一、KFC審核表格及文件清單
1.? 老鼠籠檢查記錄/老鼠籠分布圖/害蟲(chóng)習(xí)性分析表
2.? 殺蟲(chóng)檢查記錄/除四害服務(wù)施藥記錄/殺蟲(chóng)后檢查表
3.? 殺蟲(chóng)公司合同/資質(zhì)證明/施藥人員上崗證/藥物的MSDS/消毒水 酒精 洗手液的MSDS
4.? 廁所 廚房清潔記錄/清潔劑配比領(lǐng)用一覽表
5.? 部門(mén)員工的培訓(xùn)記錄（優(yōu)良生產(chǎn)/清潔培訓(xùn)）
6.? 清潔人員考試試題/優(yōu)良生產(chǎn)工人安全客戶意識(shí)考試試題
7.? 生產(chǎn)線螺絲扭力測(cè)試記錄/金屬探測(cè)記錄/檢針記錄
8.? 預(yù)先衛(wèi)生檢查表/優(yōu)良生產(chǎn)檢查表/設(shè)施定期檢查表/車(chē)間衛(wèi)生檢查 表
9.? 害蟲(chóng)控制程序
10. 衛(wèi)生總計(jì)劃程序
11. 清潔人員培訓(xùn)計(jì)劃
12. 安全衛(wèi)生巡查指引
13. 生產(chǎn)工具/設(shè)備/清潔保養(yǎng)及維修程序
14. 設(shè)施定期檢查程序（設(shè)施定期檢查表/設(shè)施維修后清潔記錄）
15. 設(shè)備定期保養(yǎng)及清潔消毒指引
16. 易碎品處理程序（破玻璃處理記錄表）
17. 操作和設(shè)備計(jì)劃（維修通知單/設(shè)備保養(yǎng)記錄表0
18. 優(yōu)良生產(chǎn)實(shí)踐計(jì)劃程序（優(yōu)良生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)z查表）
19. 注塑生產(chǎn)過(guò)程控制程序
20. 金屬探測(cè)器操作指導(dǎo)書(shū)（金屬探測(cè)器檢查記錄 金屬探測(cè)器抽查記錄）
21. 產(chǎn)品防護(hù)程序及禮品安全 成品物料的儲(chǔ)存付運(yùn)程序（貨車(chē)檢查記錄 倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施/衛(wèi)生/害蟲(chóng)檢查表 貨倉(cāng)進(jìn)出記錄登記表）
22. 可疑產(chǎn)品召回程序（產(chǎn)品模擬召回小組成員聯(lián)絡(luò)表 可疑產(chǎn)品成員召回聯(lián)絡(luò)表）
23. 供方評(píng)審控制程序 采購(gòu)控制程序 （合格供方一覽表 供方質(zhì)量保證書(shū) 公證行檢測(cè)報(bào)告 訪廠記錄 供方調(diào)查表）
24. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序? YUM產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序（產(chǎn)品追蹤記錄表）
25. 模擬召回方案? （產(chǎn)品模擬追蹤召回測(cè)試報(bào)告）
26. 質(zhì)量問(wèn)題分析報(bào)告 生產(chǎn)/出貨檢查報(bào)告 產(chǎn)品測(cè)試申請(qǐng)報(bào)告 各類(lèi)測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
27. 開(kāi)始生產(chǎn)車(chē)間和設(shè)備更換生產(chǎn)控制程序? 生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)控制檢查表
28. 不合格品控制程序 糾正預(yù)防控制程序
29. 文件及質(zhì)料管理程序
30. 最新之產(chǎn)品規(guī)格FQCP（BOM表 質(zhì)量計(jì)劃書(shū) 產(chǎn)品檢查規(guī)格指導(dǎo)書(shū) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）
31. 品質(zhì)記錄管制程序 （表格記錄總清單 各類(lèi)操作指導(dǎo)書(shū)）
32. 人力資源管制程序 （QC/QA/IQC/QE培訓(xùn)計(jì)劃）
33. 測(cè)量?jī)x器校正管制程序 儀器校正規(guī)程（監(jiān)控和測(cè)量裝置清單? 校正計(jì)劃 內(nèi)校記錄）
34. 統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用指導(dǎo)書(shū)
?
二、KFC審核指南
1.0 害中控制
（在未受審核時(shí)文件將以傳真形式發(fā)給供應(yīng)商）
1.1? 已建立一份文件形式的害中控制計(jì)劃。
（程序化-文件化）
滿分（15分）：供應(yīng)商必須提供一份文件形式的害蟲(chóng)控制計(jì)劃，通過(guò)安排內(nèi)部審核員來(lái)驗(yàn)證控制害蟲(chóng)的頻率。計(jì)劃包括：
-?指定控制害蟲(chóng)的操作人員（PCO）或公司名稱(chēng)
-?安排內(nèi)檢查的頻率，至少每月一次
-?使用殺蟲(chóng)劑類(lèi)型：使用場(chǎng)所及方法
- 不斷的更新圖表，并標(biāo)明所有的捕獲器具、誘餌盒、捕獲昆蟲(chóng)的膠水板，能證明有一種無(wú)憂慮的方式來(lái)對(duì)付害蟲(chóng)。
- 應(yīng)明示所有使用的捕獲器具，膠水板和滅鼠劑，噴霧劑等（包括操作人員的姓名以及操作日期）。
- 每個(gè)獨(dú)立操作須被追蹤。（例如：電子掃瞄或打孔卡被使用后，應(yīng)在最后報(bào)告中記錄有日期和操作人員姓名）
?指定的害蟲(chóng)控制人員可能是公司或公司委派的，不一定是單個(gè)人的名稱(chēng)（例如：1.2所示）
?
在一些區(qū)域，非限制性的化學(xué)品的使用（如：對(duì)飛蟲(chóng)的噴霧）不要求有藥物許可證，但在工廠使用的所有化學(xué)藥品必須在害蟲(chóng)控制程序指南的“化學(xué)品確認(rèn)單”一欄內(nèi)列出，須標(biāo)明是否需要專(zhuān)門(mén)許可人員來(lái)操作。
?輕微不符合（10分）：以下任何一種情況均視為輕微不符合：
- 文件有個(gè)別或偶爾不清楚或不完整
-上述要求中有一項(xiàng)沒(méi)有列入文件（出現(xiàn)的幾率多便視為嚴(yán)重不符合）
-?圖表未保持最新?tīng)顟B(tài)或未完整
?
嚴(yán)重不符合（5分）：以下情況即視為嚴(yán)重不符合：
- 文件以有兩個(gè)或兩個(gè)以上項(xiàng)目未被列入
- 服務(wù)時(shí)刻表間隔超過(guò)一個(gè)月
?零分：以下任何一種情況發(fā)生均視為零分：
- 沒(méi)有操作程序
?1.2害蟲(chóng)操作人員（PCO）的許可、確認(rèn)。
（文件式）
滿分（5分）：此服務(wù)須由一個(gè)被許可認(rèn)證的害蟲(chóng)控制人員或一個(gè)被許可保險(xiǎn)認(rèn)證的害蟲(chóng)控制服務(wù)組織來(lái)作業(yè)。一個(gè)來(lái)自于供應(yīng)商組織內(nèi)的并被許可保險(xiǎn)確認(rèn)的PCO可以申請(qǐng)得到滅害蟲(chóng)的化學(xué)藥物，或者在被地方法律許可的情況下一個(gè)害蟲(chóng)控制實(shí)習(xí)人員也可運(yùn)用化學(xué)藥物。在某些方面一個(gè)許可保險(xiǎn)認(rèn)證可以是一個(gè)且是同一個(gè)，但名稱(chēng)必須是記錄報(bào)告上所填寫(xiě)的名稱(chēng)。如果被選定此員工以被許可，他/她可以監(jiān)督指導(dǎo)其他人運(yùn)用化學(xué)藥物。在其他情況下，所有設(shè)備文件的復(fù)本須維護(hù)好。所有許可、保險(xiǎn)和確認(rèn)必須正確無(wú)誤。供應(yīng)商必須做到以下要求：
- 來(lái)自于害蟲(chóng)控制公司的債務(wù)保險(xiǎn)證明認(rèn)證
- 公司的許可（須保持最新最近的許可）
- PCO的認(rèn)證確認(rèn)
在某些沒(méi)有明確認(rèn)的地方，供應(yīng)商須提供害蟲(chóng)控制人員有過(guò)培訓(xùn)并且在繼續(xù)培訓(xùn)的文件。
NOTE：documentation faxed to the supplier at the time of the audit is not acceptable for adherence to the criteria.Points are to be deducted.
?
輕微不符合（3分）：以下情況視為輕微不符合：
-上述要求中有一項(xiàng)記錄
?
嚴(yán)重不符合（1分）：以下情況視為嚴(yán)重不符合：
-上述要求中有兩項(xiàng)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
?
零分：以下任何一種情況發(fā)生都視為零分
-?害蟲(chóng)控制服務(wù)由一個(gè)未經(jīng)許可或證明的人員來(lái)操作
- 兩個(gè)以上項(xiàng)目未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)
?1.3殺蟲(chóng)劑須經(jīng)當(dāng)?shù)剡m當(dāng)之指定機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，或者滿足指導(dǎo)方針的規(guī)章，處理程序混合用的程序、以及物料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）、殺蟲(chóng)劑標(biāo)簽并且存檔。
（文件化-觀察記錄）
滿分（5分）：所有殺蟲(chóng)劑必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)指定機(jī)構(gòu)的簽發(fā)或符合常規(guī)指南要求。
-?MSDS必須用來(lái)對(duì)付害蟲(chóng)的使用
- MSDS必須容于員工的閱讀參考
-?所有殺蟲(chóng)劑必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)之指定機(jī)構(gòu)簽發(fā)或符合管理控制方針
- 對(duì)使用之殺蟲(chóng)劑必須使用標(biāo)簽并且標(biāo)簽和操作過(guò)程須在文件上做記錄
?
未經(jīng)批準(zhǔn)簽發(fā)的害蟲(chóng)控制化學(xué)藥品不行在禮品過(guò)程中使用
審核員會(huì)挑選3-4個(gè)化學(xué)藥品并且核對(duì)MSDS表和樣品標(biāo)簽。核對(duì)是為了查看一下PCO是否寫(xiě)下新品種的化學(xué)藥物，那些是在以前不?？匆?jiàn)的。
NOTE：膠水板不視作是殺蟲(chóng)劑
?
須要MSDS的書(shū)面復(fù)制文件。
在美國(guó)：
-?如果供應(yīng)商同意MSDS，這個(gè)傳真系統(tǒng)必須在10分鐘內(nèi)準(zhǔn)備就緒并且有一個(gè)合適的招牌同時(shí)在24小時(shí)內(nèi)可接受電話和傳真。
- 大量的MSDS語(yǔ)音也可以通過(guò)MSDS服務(wù)。在當(dāng)?shù)赜蟹g者M(jìn)SDS即不需要。
NOTE：以上僅為一個(gè)在本公司審核接受情況下的傳真文件的審核例子。
?
輕微不符合（3分）：以下任何一種情況均為輕微不符合：
-?所有的物料均已達(dá)標(biāo)，但處理程序、MSDS不易于理解
- 單處或偶爾MSDS或標(biāo)簽遺漏
?
嚴(yán)重不符合（1分）：以下情況即視為嚴(yán)重不符合：
- 被發(fā)現(xiàn)在殺蟲(chóng)劑使用上有三處以上MSDS或標(biāo)簽遺漏現(xiàn)象
- 被發(fā)現(xiàn)殺蟲(chóng)劑使用上沒(méi)有集中結(jié)合操作說(shuō)明
- 殺蟲(chóng)劑使用記錄標(biāo)示錯(cuò)誤
?
零分：以下情況即判為零分：
-?使用未經(jīng)許可批準(zhǔn)的物料
?
1.4? PCO（害蟲(chóng)控制操作人員）的工作記錄包括當(dāng)前的使用記錄，便于翻閱。
（記錄）
滿分（10分）：供應(yīng)商必須提供控制害蟲(chóng)的作業(yè)報(bào)告，如果是在內(nèi)部進(jìn)行的，則必須提供完整的檢驗(yàn)記錄，包括：
個(gè)人操作作業(yè)
-?作業(yè)執(zhí)行
-?作業(yè)日期
- 所應(yīng)用的工具
- 化學(xué)用品，數(shù)量和集中量
- 記號(hào)項(xiàng)目
- 必要時(shí)基于害蟲(chóng)活動(dòng)的跟進(jìn)工作
- 操作幾率高的作業(yè)或其他要注意的事項(xiàng)正確的以文件化的形式記錄在作業(yè)報(bào)告或獨(dú)立的報(bào)告中。
作業(yè)記錄中須指明每個(gè)化學(xué)品的使用方法。審核員是核對(duì)生產(chǎn)方的應(yīng)用方法是否符合作業(yè)合同上做規(guī)定的方法。
?
審核員：須核對(duì)作業(yè)記錄上做填寫(xiě)的PCO、捕獲器具上PCO的簽名和被許可的PCO姓名三處地方。
輕微不符合（7分）：以下任何一項(xiàng)均視為輕微不符合：
- 作業(yè)頻率與害蟲(chóng)控制計(jì)劃所列內(nèi)容不符
- 偶爾沒(méi)有記錄或有時(shí)不完整
- 單個(gè)項(xiàng)目遺漏
三、KFC 審核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
審核評(píng)估
2012年修訂版
這些指導(dǎo)方針是用來(lái)批準(zhǔn)認(rèn)禮品供應(yīng)商應(yīng)給本公司產(chǎn)品旗下所屬工廠的審核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。
1． 要點(diǎn)主要是以10個(gè)方面為代表。
2． 所有粗體印刷的項(xiàng)目都為在審核中自動(dòng)失敗的判斷標(biāo)準(zhǔn)（這在國(guó)際市場(chǎng)上是前所未有的）。自動(dòng)失敗會(huì)出現(xiàn)在各種不同的“無(wú)分”的情況下。只有粗體印刷條目的判斷標(biāo)準(zhǔn)會(huì)導(dǎo)致在審核中很快出現(xiàn)自動(dòng)失敗。審核人員觀察到的產(chǎn)品污染也作為審核為自動(dòng)失敗的原因。當(dāng)然，在確認(rèn)所有任何長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題下審核將會(huì)圓滿完成。
某一人批準(zhǔn)審核的自動(dòng)失敗將導(dǎo)致登記認(rèn)可的失敗。
3． 自動(dòng)失敗中所記錄的任何問(wèn)題在評(píng)分表上的活動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目中有一個(gè)修改項(xiàng)目。這個(gè)信息是由審核員根據(jù)供應(yīng)商所填寫(xiě)的來(lái)完成內(nèi)容。
4． 如果有這個(gè)可能供慶的生產(chǎn)全過(guò)程完完全全如何條款中所定怕那樣，那么此供應(yīng)商可以從本公司RD/QA手中獲得一份“認(rèn)證書(shū)”。此“認(rèn)證書(shū)”只有在最高情況下受到本公司QA的批準(zhǔn)頒發(fā)。此文件須有本公司所屬Q(mào)A部門(mén)的簽署，然后再發(fā)給供應(yīng)商。供應(yīng)商須保持并每年更新此認(rèn)證要求。
5． 認(rèn)證資料可在無(wú)審核人員的情況下直接傳真給設(shè)備部。
6． 當(dāng)這些標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)產(chǎn)品時(shí)，可適合本公司給予任何一個(gè)產(chǎn)品供應(yīng)商使用。
7． 所以系統(tǒng)/生產(chǎn)過(guò)程須適當(dāng)?shù)奶崆皽?zhǔn)備以達(dá)到認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)。即使本公司還未明確設(shè)備部是否需要生產(chǎn)的情況下，審核員也會(huì)確認(rèn)所有操作程序。
8． 審核員或供應(yīng)商在被審核出有不適當(dāng)?shù)脑貢r(shí)須在分?jǐn)?shù)表中明確指出N/A。